감 사 결 과 보 고
○ 감 사 명 : 2020년도 공단 정기 감사
○ 감사대상부서 : 단호휴양팀, 계명산휴양팀, 풍천하수팀
○ 감사범위 : 2018년 5월부터 2020년 9월 30일까지 부서 전반에 관한 사항
○ 감사기간 및 인원
• 감사기간 : 2020. 10. 20(화) ~ 10. 28(수)
• 감사인원 : 6명
○ 지적사항
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부서명 |
제 목 |
대상 인원 (명) |
처 리 의 견 |
비 고 |
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종 류 |
금액(원) |
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단호휴양팀 |
관내여비 집행 부적정 |
7 |
회 수 |
600,000 |
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민원사무처리대장부재 |
2 |
현지시정 |
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소모품 관리 소홀 |
2 |
현지시정 |
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유류수불대장 작성미흡 |
3 |
시 정 |
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출퇴근 시간 미준수 |
7 |
경 고 |
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근무시간 미준수(복무점검) |
2 |
훈 계 |
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계명산 휴양팀 |
관내여비 집행 부적정 |
3 |
회 수 |
1,830,000 |
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소모품 대장 작성 부적정 |
4 |
현지시정 |
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풍천하수팀 |
관내여비 집행 부적정 |
2 |
회 수 |
150,000 |
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소모품대장 작성 미흡 |
2 |
현지시정 |
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산업안전교육 미흡 |
2 |
주 의 |
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차량 크레인 관리 미흡 |
2 |
현지시정 |
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협잡물 관리 개선방안 |
2 |
시 정 |
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