2020년도 공단 정기감사 실시 계획
I. 감사개요
❍ 근 거 : 안동시시설관리공단 감사규정 제3조(감사인의 선정) 제4조 (감사의 범위), 제5조(감사의 구분), 제6조(정기감사) 동 시행내규
제5조(정기감사의 실시)
❍ 감사기간 : 2020. 10. 5. ~ 10. 13.
❍ 감사범위 : 2019. 10. 1. ~ 2020. 9. 30. 까지 업무 전반
• 연 3개 부서(부서별 3년주기) 집중감사 실시
❍ 감사방향
• 현지감사에 의하여 실시하되 지도감사 위주
• 시민불편을 초래하는 불합리한 규제 발굴
• 사업의 효율적 운영 및 혁신노력 등 우수사례 발굴
❍ 감사중점사항
• 관계법령 및 정관에 정하는 사항
• 예산, 회계(수입금 관리 등) 및 지출관련 업무 적정 여부
• 재산, 물품관리 및 시설물 유지 · 관리의 적정 여부
• 기타 이사장 지시사항 이행 여부
❍ 대상부서 : 풍천하수팀, 단호휴양팀, 계명산휴양팀
❍ 분 야 : 8개 분야(복무, 민원, 현물, 현금, 회계, 환경, 안전관리, 에너지 절약 등 일상업무)
II. 감사계획
❍ 감사반 편성 (감사인의 지정)
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감 사 자 |
감사요원별 사무분장표 |
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소 속 |
직위(급) |
성 명 |
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경영지원실 |
실장 |
권오경 |
감사업무 총괄 |
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차장 |
박정영 |
시설물 및 안전관리, 소모품관리, 전산정보 |
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차장 |
권용찬 |
감사업무 전반 및 복무, 직원의견수렴, 제도개선, 목표달성, 지시사항 이행여부 |
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대리 |
이효정 |
계약 및 지출, 수수료징수 및 현물 ․ 현금관리, 일시사역 관리 |
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대리 |
이승환 |
경영평가, 직원 자체교육, 지시사항, 민원사무, 환경 ․ 안전 ․ 차량관리, 문서관리 |
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III. 분야별점검내용
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분 야 별 |
점 검 내 용 |
비고 |
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복무 관리 |
․ 실제근무여부(시간외․휴일근무) ․ 출, 퇴근 시간 적정여부 ․ 당직근무 적정여부 |
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민원 처리 |
․ 민원 처리기간 이행여부 ․ 민원 처리사항 적정여부 |
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현금 및 입장권 관리 |
․ 입장권수불 및 관리현황 ․ 현물 ․현금 취급적정 여부 |
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회계 관리 |
․ 비품 및 소모품 대장 관리실태 ․ 세외수입 관리 ․ 현금 출납부작성 실태, 예산적정 운영 |
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환경 관리 |
․ 화장실 관리실태 ․ 사무실 정돈상태 ․ 시설전반 청결상태 |
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안전 관리 |
․ 시설물 안전관리 여부 ․ 현장근로자 안전관리 여부 ․ 안전장비 수급여부 |
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IV. 조치계획
❍ 위법 부당하다고 인정된 사항에 대한 시정
❍ 관계 직원에 대한 징계 또는 변상
❍ 운영상 불합리한 사항의 개선
❍ 관계 직원에 대한 교육 및 기타 필요한 조치
❍ 운영우수 및 경영개선 기여자 인센티브 부여 건의
V. 행정사항
❍ 감사 계획 시달 : 2020. 7월 중
※ 부서별 감사 개시일 5일전 수감자료 제출
❍ 지적사항 및 시정조치
• 감사결과 조치사항 처리기한
- 변상판정사항, 징계사항 : 30일이내
- 시정사항 : 20일 이내
- 개선요구사항 : 3개월 이내